新易盛擬募資18.8億元 用于成都和泰國高速光模塊擴建項目

  ICC訊 5月31日，成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司（簡稱“新易盛”或“公司”，300502）發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金總額不超過18.8億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于成都和泰國的高速率光模塊擴建項目。

  公告指出，如果本次實際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，不足部分公司將自籌解決。

  募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

  在上述募集資金投資項目的范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的進度、資金需求等實際情況，對相應(yīng)募集資金投資項目的具體金額進行適當調(diào)整。

  成都高速率光模塊擴建項目

  總投資 133,765.88 萬元，擬使用募集資金投入 96,000.00 萬元。項目規(guī)劃建設(shè)期 3 年，建設(shè)期內(nèi)將完成設(shè)備的購置、安裝以及人員招聘等。通過本項目的建設(shè)，公司將新增年產(chǎn) 185 萬只高速率光模塊的生產(chǎn)能力。

  在人工智能（Artificial Intelligence，AI）的發(fā)展浪潮下，光模塊成為全球算力產(chǎn)業(yè)鏈參與確定性較強的環(huán)節(jié)。從需求端來看，數(shù)通市場及電信市場的硬件設(shè)備需求增長與技術(shù)升級持續(xù)促進光模塊市場發(fā)展，其中 AI 的快速發(fā)展進一步拉動算力需求，光通信網(wǎng)絡(luò)是算力網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ)和堅實底座，光模塊作為光通信的核心組件，有望充分受益 AI 算力發(fā)展。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司 IDC 預(yù)測，全球 AI 計算市場規(guī)模將從 2022年的 195.0 億美元增長到 2026 年的 346.6 億美元。其中，生成式 AI 計算市場規(guī)模將從 2022 年的 8.2 億美元增長到 2026 年的 109.9 億美元，復(fù)合增長率高達 91%。在此背景下，公司需抓住行業(yè)機遇，擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足下游市場需求

  本項目將把握 AI 行業(yè)發(fā)展帶來的數(shù)據(jù)傳輸新需求，引進先進自動化設(shè)備及管理系統(tǒng)，打造高速率光模塊生產(chǎn)線。項目實施后有助于公司大幅提升產(chǎn)能，滿足下游客戶對更低功耗、更高速率、更強可靠性光模塊的迫切需求，確保產(chǎn)品質(zhì)量與交付效率，滿足 AI 領(lǐng)域?qū)Υ髷?shù)據(jù)處理的持續(xù)性高要求。

  截至 2024 年第一季度，公司現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率已超過 80%，因此，公司需新增生產(chǎn)設(shè)備、擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，提升交付能力，以確保公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定地滿足市場需求。本項目實施后，公司將充分把握下游多個細分市場的發(fā)展趨勢，搶抓行業(yè)整體發(fā)展機會，積極拓展光模塊產(chǎn)能。公司將通過引入先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品制造流程的優(yōu)化和升級，大幅提高生產(chǎn)效率，擴大光模塊全品類產(chǎn)品產(chǎn)能。未來，公司將以更強大的產(chǎn)能和更豐富的產(chǎn)品線，全面滿足市場需求，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。同時，公司將利用先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率，大幅提升全品類光模塊產(chǎn)品交付能力。

  具備滿足不同需求的多樣化光模塊產(chǎn)品矩陣，對于滿足全球市場的廣泛需求至關(guān)重要。隨著公司硅光模塊、相干光模塊、LPO 光模塊等高速率光模塊產(chǎn)品矩陣的持續(xù)完善，建立能夠?qū)崿F(xiàn)“平衡生產(chǎn)、標準化作業(yè)”的生產(chǎn)線，供應(yīng)滿足不同客戶需求的高速率光模塊產(chǎn)品是抓住市場發(fā)展機遇、持續(xù)提升公司核心競爭能力的關(guān)鍵。

  通過本項目的建設(shè)，公司將持續(xù)推進工藝優(yōu)化升級和精細化管理，通過購置信息化系統(tǒng)，提升自動化運用率等手段持續(xù)提升內(nèi)部運作效率。同時公司將擴大多品類產(chǎn)品產(chǎn)能，從而使公司能靈活應(yīng)對不同客戶“多品種、短交期”的需求，提升產(chǎn)品交付平，提高公司核心競爭力。

  項目建設(shè)投資估算如下：

  泰國高速率光模塊新建項目

  總投資 108,259.84 萬元，擬使用募集資金投入 92,000.00 萬元。項目規(guī)劃建設(shè)期 3 年，建設(shè)期內(nèi)將完成工程建設(shè)，相關(guān)配套設(shè)施、軟硬件設(shè)備的購置、安裝以及人員招聘等。通過本項目建設(shè)，公司將新增年產(chǎn) 110 萬只高速率光模塊的生產(chǎn)能力。

  項目實施后，公司將利用先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，打造高速率光模塊生產(chǎn)線，實現(xiàn)產(chǎn)品制造流程的優(yōu)化和升級，大幅提高生產(chǎn)效率，擴大光模塊全品類產(chǎn)品產(chǎn)能，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率，以高效、專業(yè)的姿態(tài)抓住市場機遇。未來，公司將以更強大的產(chǎn)能和更豐富的產(chǎn)品線，全面滿足市場需求，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展，提升在海外市場的產(chǎn)品交付能力。

  公司長期深耕全球化業(yè)務(wù)，在境外市場積累了豐富的經(jīng)驗并擁有了豐富的客戶資源儲備。為了保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加強公司全球市場產(chǎn)品供應(yīng)能力，并滿足全球客戶的需求，公司必須加快海外生產(chǎn)基地的建設(shè)。

  通過本項目建設(shè)，公司將在泰國建成高速率光模塊生產(chǎn)基地，完善公司全球布局，穩(wěn)定供應(yīng)鏈體系。項目實施后，公司將通過優(yōu)化全球資源配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨速度。保障公司全球市場供應(yīng)能力，提升公司核心競爭力，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

  項目建設(shè)投資估算如下：

  公告還指出，本次募集資金將用于成都高速率光模塊擴建項目及泰國高速率光模塊新建項目。

  本次募投項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)趨勢和公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司把握行業(yè)機遇，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品性能及結(jié)構(gòu)，進一步增強公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。通過本次募集資金投資項目的實施，公司綜合競爭力將得到進一步提升，符合公司長遠發(fā)展需要及全體股東的利益。